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2019-06-09 01:02
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  关于推荐九州方园新能源股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告

  关于推荐九州方园新能源股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告 主办券商 二零一五年八月 国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-1根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”),九州方园新能源股份有限公司(以下简称“九州方园”、“股份公司”或“公司”)拟申请其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,该事宜已经公司董事会、股东大会审议通过。 根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定(试行)》(以下简称“《推荐业务规定》”)、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》(以下简称“《尽调工作指引》”),国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“我公司”)对公司的主营业务、公司治理、财务状况及合法合规事项等进行了尽职调查,对九州方园申请其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让出具本推荐报告。 一、尽职调查情况 国海证券九州方园项目组(以下简称“项目组”)根据《尽职调查工作指引》的要求,通过查阅、查询、访谈、分析、考察、取得书面承诺、听取律师、会计师等专业机构人员意见等调查方法对九州方园进行了尽职调查,调查事项主要包括公司的基本情况、产品及业务、历史沿革、股份发行及转让、公司治理独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展规划、重大事项等。 项目组与公司管理层相关成员及其他员工进行交谈,听取公司聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)会计师、上海市君悦(深圳)律师事务所律师的意见; 查阅《公司章程》、公司“三会”会议文件、公司各项规章制度、会计账簿和重要会计凭证、审计报告、法律意见书、工商行政管理部门登记备案资料、纳税申报表和纳税凭证等;了解公司的生产经营状况、内部控制制度、规范运作情况和未来发展计划。通过上述尽职调查工作,项目组撰写了《国海证券股份有限公司关于九州方园新能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让尽职调查报告》(以下简称“《尽职调查报告》”)。二、申请挂牌公司符合挂牌条件的说明 根据项目组对九州方园的尽职调查,我公司认为其符合全国股份转让系统公司国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-2 发布的《业务规则》所规定的挂牌条件: (一)依法设立且存续满两年 九州方园新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由张崇超 等 16 位自然人股东发起,经宜昌市工商行政管理局批准设立的股份有限公司,注 册资本 20,000万元,于 2010年 11月 30日取得宜昌市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。 公司存续期间自九州方园成立之日起计算。至本推荐报告出具之日,公司存续已满两年。 (二)业务明确,具有持续经营能力 公司主营业务为光伏设备及元器件制造和太阳能发电。公司自设立以来,主营业务始终稳定发展,未发生重大变化。 上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“上会师报字(2015)第 2526号”《审计报告》。2013 年度、2014 年度、2015年 1-4月,公司合并报表口径分别实现营业收入 3,975.62万元、9,457.13万元和 300.85万元,其中主营业务收入分别占当期营业收入的比重 100%。 公司不存在依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形,或法院依法受理重整、和解或者破产申请。 综上,公司业务明确并具有持续经营能力。 (三)公司治理机制健全,合法合规经营 公司按照《公司法》、《公司章程》的要求,建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层(以下简称“三会一层”)组成的公司治理架构,制定相应的公司治理制度。公司的股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》、《公司章程》及相关议事规则规范运作。同时,公司还制订了比较完善的保护股东权益及内部控制制度,并能得到有效地执行。 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展经营活动,经营行为合法、合规,不存在重大违法违规行为。 公司控股股东、实际控制人合法合规,最近 24 个月内不存在涉及以下情形的国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-3 重大违法违规行为:控股股东、实际控制人受刑事处罚;受到与公司规范经营相关的行政处罚,且情节严重;情节严重的界定参照前述规定;涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见。 现任董事、监事和高级管理人员应具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务,不应存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。 公司设有独立财务部门进行独立的财务会计核算,相关会计政策能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。 综上,公司治理机制健全,合法规范经营。 (四)股权明晰,股票发行和转让行为合法合规 公司的股权结构清晰,权属分明,真实确定,合法合规,股东、实际控制人及其关联股东或实际支配的股东持有公司的股份不存在权属争议或潜在纠纷。 公司的股票发行和转让依法履行了必要内部决议、外部审批程序,股票转让符合限售的规定。 截至本推荐报告出具日,公司股权结构如下: 序号 股东名称 股东性质 持股数(股) 持股比例(%) 1 张崇超 境内自然人 194,000,000 97.00 2深圳前海晟庭天成投资咨询有限公司 境内法人 4,000,000 2.00 3 林祥君 境内自然人 2,000,000 1.00 合 计 200,000,000 100.00 就公司股东是否属于私募基金管理人或私募投资基金事宜,主办券商核查了公司的工商登记资料、股权转让协议、股东大会决议、公司章程、公司法人股东的营业执照和章程并取得了公司法人股东的书面确认文件。 核查对象:经主办券商核查,公司共有 3名股东,包括 2名自然人股东和 1名法人股东。公司的法人股东为晟庭天成。核对对象为公司法人股东晟庭天成。 核查方式: ①核查《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-4 及《私募投资基金管理登记和基金备案办法(试行)》等法律法规关于私募基金管理人或私募基金的定义及备案规定。 根据《证券投资基金法》的规定,在中华人民共和国境内,公开或者非公开募集资金设立证券投资基金(以下简称基金),由基金管理人管理,基金托管人托管,为基金份额持有人的利益,进行证券投资活动,适用该法。 根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。 ②项目组查阅晟庭天成工商登记信息、公司章程、该公司书面确认文件等文件资料,以核查晟庭天成是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金。 根据晟庭天成工商登记信息、公司章程文件资料,晟庭天成成立于 2015年 4 月 13 日,注册号为 ;企业类型为有限责任公司;注册资本 为 1,000 万元;住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室;法定代表人为刘慧洁;经营范围为“投资咨询、财务顾问、经济信息咨询(以上均不含限制项目);依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,需取得相关审批文件后方可经营);金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融服务外包(根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资;投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);在网上从事商贸活动(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);文化活动策划。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)”;营业期限为永续经营。晟庭天成的股东、股东出资及股权比例为: 序号 姓名 认缴出资(万元) 出资比例(%) 出资方式 1 刘慧洁 990 99 货币 2 张学智 10 1 货币 国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-5 合 计 1,000 100 经项目组核查并经晟庭天成书面确认,晟庭天成的出资均由创始股东刘慧洁和张学智认缴,晟庭天成实际从事以自有资金对外进行股权投资等创业投资业务。晟庭天成不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者 合伙企业的情形,也不存在担任私募投资基金管理人的情形。 核查结论:经核查,主办券商认为,晟庭天成不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》中规定的私募投资基金或私募基金管理人,不需要按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规履行登记备案程序。 综上,公司股权明晰,股票发行和转让行为合法合规。 (五)主办券商推荐并持续督导 公司与国海证券已签订了《推荐挂牌及持续督导协议》,公司委托国海证券担任推荐其公司股票在全国股份转让系统挂牌并持续督导的主办券商。 国海证券已完成了尽职调查和内核程序,对公司是否符合挂牌条件发表了独立意见,并出具了本推荐报告。 综上,我公司认为,九州方园符合《业务规则》所规定的挂牌条件,同意推荐 九州方园进入全国股份转让系统公开转让。 三、内核程序及内核意见 国海证券按照规定组成内核小组,于 2015年 5月 15日至 2015年 5月 22日对公司股票拟申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件进行了认线日召开了内核会议。 参与项目审核的内核成员共 9名,已在内核小组成员中指定注册会计师、律师及行业专家各一名分别对项目组中的财务会计事项调查人员、法律事项调查人员及行业分析师出具的调查意见进行审核,分别在其工作底稿中发表独立的审核意见,并提交内核会议。 国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-6上述内核小组成员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或证券行业自 律组织纪律处分的人员,不存在担任该项目组成员的情形;不存在本人及其配偶直接或间接持有申请挂牌公司股份的情形;不存在在申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人处任职以及其他可能影响其公正履行职责的情形。 根据《推荐业务规定》对内核机构审核的要求,内核小组成员经审核讨论,对 九州方园本次申请其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让出具如 下审核意见: (一)公司内核小组按照《推荐业务规定》的要求对项目组制作的全套挂牌申 请文件及公开转让说明书进行了审阅,对尽职调查工作底稿进行了抽查核实,认为项目组已按照《尽调工作指引》的要求对公司进行了实地考察、资料核查等工作; 项目组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的财务会计事项、法律事项、业务技术事项出具了尽职调查报告。项目组已按照《尽调工作指引》的要求对申请挂牌公司进行了尽职调查。 (二)参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及 《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行)》的格式要求,公司已按上述要求制作了《公开转让说明书(申报稿)》,公司挂牌前拟披露的信息符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行)》的要求。 (三)参照《推荐业务规定》的要求,内核小组对九州方园项目组尽职调查工 作进行审核后,认为九州方园符合《业务规则》中规定的挂牌条件。 (四)内核会议成员审核了《拟推荐挂牌公司风险评估表》及风险事项,经内 核会议审议,评定九州方园为低风险。内核小组同意推荐公司股票挂牌。 综上所述,九州方园符合《业务规则》有关挂牌的条件,内核会议就是否推荐 九州方园进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让进行了表决,表决结果为 9票赞成,反对票 0票。赞成票数达到三分之二以上且指定注册会计师、律师和行业专家均为赞成票。 内核意见认为:九州方园符合《业务规则》规定的进入全国中小企业股份转让 系统挂牌的条件,同意推荐九州方园股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-7开转让。 就本次内核会议,要求项目组按照内核委员意见补充尽职调查和完善信息披露等相关事宜,内核小组一致同意在项目组落实内核意见并修改、补充完善备案文件并由内核专员审核通过后,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备。 四、推荐意见 九州方园自发起设立以来,即专注于发展光伏设备行业,生产产品包括光 伏设备及元器件、提供的服务包括太阳能发电服务。根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“其他制造业”(行业代码:C41)和“D-44 电力、热力生产和供应业”(行业代码:D44);根据国家统计局 2011 年 8 月颁布实施的《国民经济行业分类》,公司所处行业为“光伏设备及元器件制造”(行业代码:C3825)和“太阳能发电”(行业代码:D4415);根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布并实施的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业为电力、热力生产和供应业下的太阳能发电行业(行业代码:D4415)。 经过多年的发展,公司在光伏设备及元器件制造方面和提供太阳能发电方面形成了较强的技术实力,自主研发了“一种太阳能电池主栅镂空正电极网版”、 “一种设有倒角导向条的硅棒”、“一种提升单晶硅生长速度的导流筒”、“一种复合型多主栅太阳能正电极网版”、“一种太阳能电池组件叠层模板”和“一种增加晶体硅太阳能电池组件转换效率的装置”等六项专利,另外公司与华中科技大学签订《专利实施独占许可合同》,约定:华中科技大学将其拥有的“基于异质结构的硅量子点太阳能电池及其制备方法”专利独家许可予九州方园,许可期间为 2013年 7月 10日至 2019年 7月 9日。公司为国家高新技术企业,享 受 15%的所得税税收优惠政策,公司研发团队强大,截止 2015年 4月 30日,公 司技术人员合计 45人,占员工人数的 27.44%。 基于行业角度,公司提供的太阳能发电服务和生产的光伏设备及元器件,属于国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励项目第 四项电力第 24条“分布式电源”和第五项新能源第 1条“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”,为国家国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-8 重点鼓励发展的新能源行业。公司提供的太阳能发电,具有无燃料消耗、零排放、无噪声、无污染的优点。光伏行业是我国优先重点发展的行业,近年来,国家出台了一系列鼓励和支持光伏行业发展、壮大的产业扶持政策。其中,国家能源局发布《国家能源局关于下达 2015年光伏发电建设实施方案的通知》(国能新能【2015】73号),通知要求,2015年下达全国新增光伏电站建设规模 1,780万千瓦,对规模内的项目具备享受国家可再生能源基金补贴资格。对屋顶分布式光伏发电项目及全部自发自用的地面分布式光伏发电项目不限制建设规模,各地区能源主管部门随时受理项目备案,电网企业及时办理并网手续,项目建成后即纳入补贴范围。光伏扶贫试点省区(河北、山西、安徽、宁夏、青海和甘肃)安排专门规模用于光伏发电试点县的配套光伏电站建设等。从行业角度看,公司属于国家重点鼓励发展的清洁能源行业,具有广阔的发展前景。 基于投融资角度,公司目前股东结构主要由公司管理层组成,公司希望通过在全国中小企业股份转让系统挂牌,进一步扩宽企业融资途径,优化公司股权结构。同时,公司目前正在建设博州新能源 80 兆瓦、新疆新能源 60 兆瓦, 共计 140 兆瓦的光伏发电站,需投入较大资金,公司希望通过在全国中小企业 股份转让系统挂牌,进一步扩宽企业融资途径,为股东和社会提供最大的回报。 基于经营状况角度,公司目前收入构成主要为提供太阳能发电和光伏设备及元器件的销售。公司建设光伏发电站需投入较大资金,公司目前处于大规模建设期,公司目前正在建设博州新能源 80兆瓦、新疆新能源 60兆瓦,共计 140兆瓦的光伏发电站,需投入较大资金,光伏发电站建设完成后,将给公司带来稳定的发电收入和现金流,给股东提供较高的投资回报率。 基于区域经济的角度,公司的光伏电站主要位于新疆维吾尔族自治区,极大的促进了西部地区的经济发展和建设。 公司拥有的技术、人才和行业应用促进了公司的业务发展,使得公司在行业中具备以一定的竞争优势;公司形成了符合行业属性和公司规模的经营模式;公司制定了未来发展整体战略、经营目标,并确定了具体的发展计划和实施措施,公司的经营目标和计划与现有商业模式一致,保障了公司的持续经国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-9营。针对公司业务发展过程中可能遇到的主要风险,公司已经采取了积极的风险管理措施。公司具备了适应行业发展要求的持续经营能力。 综上所述,主办券商认为九州方园主营业务业务明确,业务布局合理,具备较强的研发能力,在细分行业内具备一定的竞争优势,具有一定的投资价值。 根据项目小组对九州方园的尽职调查情况及内核情况,我公司认为九州方园符合《业务规则》中所规定的关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关条件。鉴于九州方园是一家主要从事光伏设备及元器件制造和太阳能发电的企业,符合全国中小企业股份转让系统挂牌条件,同意推荐九州方园股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 五、提醒投资者注意事项 (一)光伏产业政策变化风险 光伏产业作为可再生能源的有效利用方式,应用前景十分广阔。近年来,美国、日本、澳大利亚、德国、意大利、法国等发达国家均对光伏发电行业出台了有利的产业补贴和扶持政策。2012年以来,我国国家发改委、国家能源局、财政部等相关政府部门也出台了一系列的补贴措施,大力扶持光伏发电行业的发展。 世界各国推出的扶持政策推动了太阳能光伏发电市场的快速发展,有力的促进了行业技术革新,降低了太阳能光伏的发电成本,太阳能光伏发电对政府扶持政策的依赖度虽然逐渐降低,但仍旧与政府补贴政策密切相关,如果未来太阳能光伏补贴政策的扶持力度降低,可能会对公司未来业绩带来不利影响。 (二)经营业绩存在大幅下滑的风险 为缓解资金压力,公司于 2014 年 12 月将博州新能源 100%股权对外转让,在未来几年内,公司获批的 140 兆瓦光伏电站将陆续投产,其中:博乐新能源 20兆瓦光伏电站已于 2014年 12月 30日并网发电,博乐新能源 40兆瓦光伏电 站预计于 2015年 7月并网发电,博乐新能源 20兆瓦光伏电站及新疆新能源 60兆瓦光伏电站预计于 2015年 10月并网发电,如上述光伏电站不能顺利建设投产或不能如期实现并网发电,将对公司的经营业绩产生不利影响。 (三)原材料价格波动风险 国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-10 光伏产业链的初级原材料主要为多晶硅料,近年来,由于国内多晶硅产能的大幅释放,供大于求的局面使得多晶硅价格迅速下滑,触及底部,近期价格已有企稳回升的趋势,若未来多晶硅价格持续上涨,可能会对公司业绩带来不利影响。 (四)关联交易风险报告期内,发行人与关联方之间发生的关联交易主要包括: 2013年度,公司向关联方九州方园集团商业管理有限公司销售光伏设 备及元器件一批,销售价格为 7,079.48万元; 2013年度,博州新能源向关联方九州方园集团商业管理有限公司采购 光伏设备及元器件一批,采购价格为 7,215.21万元; 上述和关联交易按照实质重于形式原则,已在合并报表予以抵消该笔交易。 报告期内,博州新能源、博乐新能源光伏电站土建工程建设业务均由关联方金湖建设工程有限公司承建。 2014年、2015年 1-4月,公司与关联方之间未再发生关联采购、关联销售 等经常性关联交易。公司已经建立、健全有效的法人治理结构,对每笔关联交易均按照公司章程、关联交易制度履行了必要的审批程序,但仍可能存在通过关联交易损害公司利益的风险。 (五)偿债能力不足风险 2013年末、2014年末、2015年 4月末,公司流动比率分别为 0.53、0.37、 0.14,母公司资产负债率分别为 79.01%、63.30%、66.53%,整体的财务杠杆较高。主要是因为:近年来,公司处于大规模建设时期,博州新能源、博乐新能源光伏电站陆续投入建设,需要投入较大金额的投资资金,同时,目前公司融资渠 道单一,主要依靠银行借款及当地政府部门提供的资金贷款。未来 1-2年内,公 司仍将继续进行上述光伏电站的投资建设,可能导致公司经营业绩下滑及短期内偿债能力降低。 (六)非经常性损益波动的风险 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月,公司非经常性损益分别为 2,228.29 国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-11 万元、9,466.96 万元、292.75 万元,非经常性损益对归属于母公司所有者的净利润水平影响较大。 非经常性损益主要是各级政府拨付的对公司光伏产业发展的政府补贴,具有不确定性,非经常性损益的波动将导致公司经营业绩发生波动。 (七)税收优惠政策变化的风险报告期内,公司享受的税收优惠政策包括: 2013年 11月,公司被认定为高新技术企业,按照《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,公司 2013-2015年度按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。 根据国家税务总局《关于实施重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]80号)的相关规定并经批准,博乐新能源自 2015开始取得第一笔生产经营收入,自 2015年自 2015年 1月 1日至 2017年 12月 31日免征企业所得税,2018年 1月 1日至 2020年 12月 31日减半征收企业所得税。 2013年 9月 23日,财政部和国家税务总局下发《关于光伏发电增值税政策的通知》(财税【2013】66号),自 2013年 10月 1日至 2015年 12月 31日,对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品,实行增值税即征即退 50%的政策。 如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受上述相关税收优惠,将对公司未来的盈利能力产生一定影响。 (八)实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人为张崇超先生,持有公司 97%的股份,同时,张崇超先生担任公司董事长兼总经理,能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。 公司已根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生,公司自设立以来也未发生过控股股东及实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。即便如此,也不能排除控股股东、实际控制人利用其控股地位,通过对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响,从而可能损害公司及其他股东利益。 国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-12 (九)管理风险目前,公司主要管理人员具有多年的管理经验,注重自主创新,管理架构合理,部门扁平化运作,日常管理及运作效率能适应当前业务的发展。尽管公司已积累了较为丰富的管理经验,组织管理、生产经营、人才激励等机制都能保持有序运行,但随着公司资产规模和业务经营规模的不断扩大,经营管理难度将增加,如果管理体系不能完全适应未来公司的快速发展,公司仍将面临一定的管理风险,不利于公司长期稳定发展。 (十)诉讼风险目前,公司未决诉讼主要包括: 1、2013年 6月,公司因采购的电池组件质量问题向宜昌市中级人民法院提起民事诉讼,认为江苏福克斯新能源科技有限公司向公司销售的电池组件(总金额 1,266.07万元)经鉴定不符合合同约定的质量标准,请求判令江苏福克斯新能源科技有限公司赔偿损失并承担案件诉讼相关费用。 2014年 12月 18日,宜昌市中级人民法院做出“【2013】鄂宜昌中民三初字第 00028号”《民事判决书》,判决如下:江苏福克斯新能源科技有限公司赔偿公司经 济损失 2,233.73万元,公司支付江苏福克斯新能源科技有限公司货款 45.14万元, 两项相抵后,江苏福克斯新能源科技有限公司应支付公司赔偿款 2,188.59 万元。 江苏福克斯新能源科技有限公司不服上述判决,于 2015年 2月向湖北省高级人民法院提起上诉,截至目前,二审正在审理之中。 2、2014年 3月,公司向宜都市人民法院提起民事诉讼,要求解除与山东硕响 新能源有限责任公司签订的《光伏组件买卖合同》,同时,由于对方未履行货物交付义务,要求山东硕响新能源有限责任公司双倍返还定金并承担案件诉讼相关费用。 2015 年 1月 9 日,宜都市人民法院做出“【2014】鄂宜都民初字第 00408号” 《民事判决书》,判决如下:解除双方签订的《光伏组件买卖合同》;山东硕响新能源有限责任公司双倍返还定金 200万元;山东硕响新能源有限责任公司承担案件诉 讼受理费、反诉受理费、保全费共计 3.45 万元。山东硕响新能源有限责任公司不国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-13 服上述判决,于 2015 年 1月向宜昌市中级人民法院提起上诉,截至目前,二审正在审理之中。 如果公司在上述民事诉讼二审中败诉或胜诉后无法得到实质性解决,将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。 (十一)票据结算风险报告期内,公司存在票据结算货款的商业行为。如票据不能如期背书或转让、或不能到期承兑,则存在货款不能按时回收的风险。 国海证券股份有限公司 推荐报告 1-5-14(本页无正文,为《关于推荐九州方园新能源股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告》之盖章页)国海证券股份有限公司 年 月 日

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